Как в 1С 3.0 отразить возврат ошибочного платежа при УСН (15%)?
Добрый день!
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.75).
Вопрос вот в чем, ждали от нашего покупателя оплаты по нескольким счетам. Когда начала сверять поступления, обнаружила ошибочный платеж. В назначении указаны реквизиты не нашего счета, да и сумма не наша. Пообщавшись с покупателем, договорились о возврате средств. Платеж поступил 12 июля.
Они написали письмо, я вернула им сумму ошибочного платежа 15 июля. А вот как провести теперь это по 1С не знаю.
Подскажите, как я должна занести поступление этих денег, и как потом отразить возврат. Читала, что доходом это считается. Какие будут проводки?
Заранее спасибо.
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.75).
Вопрос вот в чем, ждали от нашего покупателя оплаты по нескольким счетам. Когда начала сверять поступления, обнаружила ошибочный платеж. В назначении указаны реквизиты не нашего счета, да и сумма не наша. Пообщавшись с покупателем, договорились о возврате средств. Платеж поступил 12 июля.
Они написали письмо, я вернула им сумму ошибочного платежа 15 июля. А вот как провести теперь это по 1С не знаю.
Подскажите, как я должна занести поступление этих денег, и как потом отразить возврат. Читала, что доходом это считается. Какие будут проводки?
Заранее спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Добрый день!У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.75).Вопрос вот в чем, ждали от нашего покупателя оплаты по нескольким счетам. Когда начала сверять поступления, обнаружила ошибочный платеж. В назначении указаны реквизиты не нашего счета, да и сумма не наша. Пообщавшись с покупателем, договорились о возврате средств. Платеж поступил 12 июля.Они написали письмо, я вернула им сумму ошибочного платежа 15 июля. А вот как провести теперь это по 1С не знаю.Подскажите, как я должна занести поступление этих денег, и как потом отразить возврат. Читала, что доходом это считается. Какие будут проводки?Заранее спасибо.Проведите поступление и возврат через сч. 76Цитата: Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов,и др.
-
Гражданка Шилова, а подскажите, какой субсчет использовать?
-
Марина Степенькина, можете открыть сч. 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
-
Гражданка Шилова, большое спасибо
