Цитата: Подскажите, пожалуйста, может как-то убрать этот показатель нужно?
Вы как делали переход? Помощником по переходу на УСН ?
Цитата: Помощник позволяет произвести все действия, необходимые для перехода на УСН, и проконтролировать результат их выполнения. Действия на форме Помощника разделены на две группы: операции, выполняемые перед переходом на УСН, и операции, выполняемые в момент перехода.1. Перед переходом на УСН требуется принять к вычету НДС с полученных авансов, не зачтенных на момент перехода. Вычет должен быть подтвержден документами о возврате сумм НДС покупателям. В ходе выполнения этой операции следует произвести следующие действия:- Анализ данных об остатках авансов покупателей и остатках начисленного (и не принятого к вычету при зачете аванса) НДС;- Возврат НДС покупателю (или полной суммы аванса) – при принятии пользователем решения и согласовании с покупателем производится перечисление суммы НДС (или аванса) покупателю, в программу вводится документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Возврат покупателю";- Отражение вычета НДС – для отражения вычета НДС в случаях, когда покупателю возвращается только сумма НДС с аванса, используется документ "Отражение НДС к вычету".Также перед переходом на УСН требуется восстановить НДС по остаткам ценностей. Для этого требуется выполнить регламентные операции, влияющие на остаточную стоимость активов (начислить амортизацию ОС и НМА, списать РБП, скорректировать стоимость списания ТМЦ при учете "по средней"). Требуемые регламентные операции можно выполнить по команде "Закрытие месяца" непосредственно из формы Помощника.После этого на дату, предшествующую переходу на УСН, восстанавливается НДС, принятый к вычету по товарам, материалам, ОС и прочим непризнанным расходам. Документ по восстановлению НДС формируется автоматически. Восстановленный НДС не подлежит включению в стоимость товаров, ОС и т.д., а учитывается в составе прочих расходов. Сумма восстановления НДС соответствует по остаткам ТМЦ сумме принятого к вычету НДС, а по ОС и НМА - пропорционально их остаточной стоимости без учета переоценки.2. После перехода на УСН производятся следующие операции:- Включение остатка авансов покупателей в доходы – автоматически создается документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)". В раздел "1. Доходы и расходы" документа вводится единственная строка, в которой сумма остатка по авансам покупателей на дату перехода на УСН отражается в графе "Доходы, учитываемые при расчете единого ЕН".- Ввод начальных остатков по расходам УСН - автоматически формируются документы "Ввод начальных остатков" по налоговому учету УСН. Также при выполнении операции приводятся в соответствие остатки партий ТМЦ в регистрах "Расходы при УСН" и в остатках по счетам бухгалтерского учета. Корректировка остатков БУ производится документом "Операция (БУ и НУ)".- Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров – запускается процедура, анализирующая остатки (на дату перехода на УСН) по суммам НУ, ПР И ВР на счетах БУ, а также остатки по регистрам накопления, которые не используются при учете УСН. По полученным данным формируются документы "Операция (БУ и НУ)", заполненные таким образом, чтобы вывести указанные остатки "в ноль".
Вы последний пункт выполняли?